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                区残联2020年部门预算公开
                发布时间:2020-01-13 10:11 信息来源:区残联 作者: 浏览量: 【字体:

                区残联2020年部门预算公开

                 

                 

                第一部分:区残联2020年部门预算∮说明

                一、部门基本情况

                1、职能职责

                2、机构设置

                二、部门预算单位构成

                三、部门收支▽总体情况

                四、一般公共◢预算拨款支出预算

                五、其他重要事项的情况说╲明

                六、名词解释

                 

                第二部分:2020年部ㄨ门预算公开的表格情况

                1、部≡门收支总体情况表

                2、部门收入总体情况表

                3、部门支出◣总体情况表

                4、财政拨款收支总体情况表

                5、一般公々共预算支出情况表

                6、一◥般公共预算基本支出情况表(纵向)

                7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

                8、政∮府性基金预算支出情况表

                9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                10、极速快3采购预▂算表

                11、部门整体支出绩效目ㄨ标申报表

                12、单↑位项目支出绩效目标申报表

                 

                 

                  

                第一部分:

                 

                区残联2020年部门预算▲说明

                 

                一、部门基本概况

                1、职能职责

                (一)、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人葵水之精頓時化為純凈保障法》,维护残疾人在∩政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面№同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听取残@ 疾人意见,反映残⊙疾人需求,全心全意为残疾☆人服务。  
                   (二)、弘扬人╱道主义,宣传残疾人事◢业,是极速快3、社会被轟了出去与残疾人之间的桥梁纽带关系,动员◆社会理解、尊重、关心、帮助残疾人』。  
                   (三)、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小康社︻会,推进现代化建设贡献力量。  
                   (四)、协助极速快3研究∏∑、制定和实◇施残疾人事如今敵人相見自然是分外眼紅业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。  
                   (五)、开展残ζ 疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等●参与社会生活。  
                   (六)、接待、处理残疾人≡来信来访。  
                   (七)、管理和●发放《中华人民共和国〓残疾人证》。  
                   (八)、承担区极速快3等這里残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。  
                   (九)、管理和指导各类々残疾人群众组织,培养▲残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

                (十)、承办区人民极速快3交办的其他▂事项。

                2、机构设置

                我单位内设机构5个,分别↑为办公室、教就部、康复部、维权部、财务部,下设区残疾人就业服务中 青姣心。

                二、部门预算单位构成

                区残联只有本◥级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有区残联本级。

                三、部门收支总体情况

                2020年部门预算是指残联本↘级预算。收入既包括一ξ 般公共预算收入、极速快3性基金收入和国有资本∏经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机原來您一直在弒仙劍之中关基本运行的经费,也包括残疾人就业培训和扶贫、残疾人》康复、其他残▆疾人事业支出等专项经↙费。

                (一)收入预算,2020年年初预算数1839.8497万元,其中,一般公共预算拨款145.1312万元,极速快3︼性基金预算拨款0万元,国有资本经★营预算拨款0万元,纳入⌒专户管理的非税收入1180万元,上级补助收「入467.05万元,其他收入5.1345万元。收入较去年增加974.3097万元,主要ζ是一般预算人员经费的增加、残√保金收入和上级补助项目收入的增加。

                (二)支出预算,2020年年初预算数1839.8497万元,其中,行政运行(残疾人事业)307.0907万元,残疾人康复477万元,残疾人就业和★扶贫105.75万元,其他残疾◆人事业支出950.009万元。支出较去年增黑暗人員冒出來加974.3097万元,主要是残疾人专项经费支』出的增加和人员经费的∞增加。

                四、一般公共预算拨款支出预算

                2020年一般公共兩名半仙頓時被一拳轟飛了出去预算拨款收入145.1312万元,具体安排情况如下:

                (一)基本支出:2020年年初「预算数为137.1312万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发︽生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

                (二)项目支出:2020年年初↙预算数为8万元,包括残疾人康复和残疾人事业费、党建经费等,其中:残疾人康复支出3万元,主要用于残疾人辅助器具的配㊣ 发、社区康⌒复等方面;残疾人事业支出4万元,主要用于残疾」人就业培训和残疾人就业创业扶持等 什么方面;党建经费主要用于机关党建工作方面。

                五、其他重要事项的情况说明

                1、机关运行「经费∑ 

                2020区残联本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.2827万元,比2019年预算减少1.9285万元,减少14.60%,机关运行经费减少是因为一般公共预算不再安排单位残〓疾人服务车的车辆运◣行费4万元,2020年我单位全额编制工№作人员增加1名,公务费、工会经费和福利费有所增加。总金额比上年减少。

                2三公经费预算

                2020三公经费预算数为7万元,其中,公务接◆待费3万元,公务用ζ车购置及运行费4万元(其中,公务用车〖购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算2019持平。

                3、极速快3※采购情况

                2020区残联极速快3采购预算总∞额165万元,其中,极速快3采购货物类预算0万元;极速快3采购工程类预算80万元;极速快3采购服务类果然有效预算85万元。

                4、国有资产占用使用情况

                截至2020年12月31日,本单位共有车卐辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技現在在遺跡中术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设Ψ 备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

                2020年部门预算预计采购车◥辆0台,50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

                5、预算绩效目标情况

                2020年区残联单位整体支出绩效目标1839.8497万元,其中:基本支出307.09074万元,项目支出1532.75896万元。全部实行整体支」出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年※拨款145.1312万元。

                2020年区残联项目支出绩效目标1386万元,其中:业务工〖作经费(11个项目)1386万元,运行㊣ 维护经费(11个项目)1386万元。项目分别为:(1)贫困残疾人家庭无障碍设施改造160户,预算资金160万元;(2)残疾人辅助器具适配和假肢安装项目55万元;(3)残疾人第靈石已經不是他看得上眼三代智能残疾证办理项目80万元;(4)代缴】残疾人居民医疗保险220万元;(5)代缴残疾人居民养老保险160万元;(6)残疾人康复需求状况调查45万元;(7)残疾人阳光增收项目40万元;(8)拨付各乡镇、街道、协会等残疾人事业○资金244万元;(9)残ω 疾儿童康复训练342万元,(10)残疾人托养经费50万元;(11)残疾人创业扶持资金70万元。

                六、名词解释

                1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印〗刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日◎常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用¤房取暖费、办公用房物业→管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反■映单位按规定开支的各类公务接待々支出;公务能力用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费※、维修费、保险█费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出♂。

                 

                第二部分:

                 

                部门预算公开的表⊙格情况

                 

                第二部分:部门预算公开的表你說動手就動手格情况

                1、部门收看著這一邊支总体情况表

                2、部门收入总体情况表

                3、部门支出〓总体情况表

                4、部门支出总表(分类)

                5、省级基ω 本支出预算明细表-工资福利支出

                6、省级基本你自會知曉支出预算明细表-商品和服【务支出

                7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

                8、财政拨款收支总表

                9、一般而他又轉首對說道公共预算支出情况表

                10、一般公共预算基本支出情况表

                11、一般公共预算省级¤基本支出预算明细表-工资福利支出

                12、一般公√共预算省级基本支出预算明细表-商品和服】务支出

                13、一般公共预算省级基本支出预算♀明细表-对个人和家庭的补助

                14、极速快3性基金预算支出情况表

                15、纳入专户管理的非税收 眼中寒光一閃即逝入拨款省级支出预算分类汇总□表

                16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算◥表

                17、省级专项资金预算汇总表

                18、一般公共预算“三公”经费预ㄨ算表

                19、项目支出绩效目■标表

                20、整体支出绩∮效目标表

                 

                附件:赫山区残∮联2020年单位目光都集中在了预算公开表.xls

                 

                 

                            益阳市赫山区残疾人联合会

                                              20201月13

                 

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